第二部分 市八廓办理委员2022年度部分预算明细表

  2012年7月3日，西藏自治区党委常委会议研究决定，建立市八廓古城办理委员会，为市人民政府派出组织，正县级，城关区党委、政府对其办理。7月23日，市八廓古城办理委员会正式挂牌建立。 8月15日，管委会班子及人员悉数到位。

  市八廓古城办理委员会内设5个正科级组织，即工作室、社会办理综合治理工作室、流动人口服务和办理科、宗教事务办理科、文明旅行办理科；下设2个副县级组织，即八廓古城公安局、八廓古城市政市容和规划办理局。

  市八廓古城办理委员会主要责任：贯彻落实自治区、市、城关区党委、政府关于推动经济展开、保护安稳、社会办理和保护建造的决议方案布置，依据授权，一致和谐所辖区内行政、公安、寺庙办理等组织，要点加强社会办理和对立排查、化解作业，统筹和谐区域内经济展开、保护安稳。

  市八廓古城办理委员会内设5个正科级组织，即工作室、社会办理综合治理工作室、流动人口服务和办理科、宗教事务办理科、文明旅行办理科；下设2个副县级组织，即八廓古城公安局、八廓古城市政市容和规划办理局。

  第二部分市八廓古城办理委员会市八廓古城管委会2022年预算揭露

  2022年出入总预算4431.6万元。收入包含：一般公共预算拨款收入4431.6万元，开销包含：薪酬性开销：1239.15万元，其他薪酬福利开销：68.76万元，机关工作单位底子养老保险缴费：198.27万元、职工底子医疗保险缴费：107.81万元、公事员医疗补助缴费：24.78万元、工伤保险1.24万元、住宅公积金：148.69万元、其他对家人和个人补助：39.88万元。产品和服务开销：157.93万元。

  收入预算4431.6万元，其间：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入4431.6万元，占100 %。

  2022年出入总预算4431.6万元。收入包含：一般公共预算拨款收入4431.6万元、薪酬性开销：1239.15万元，其他薪酬福利开销：68.76万元，机关工作单位底子养老保险缴费：198.27万元、职工底子医疗保险缴费：107.81万元、公事员医疗补助缴费：24.78万元、工伤保险1.24万元、住宅公积金：148.69万元、其他对家人和个人补助：39.88万元。产品和服务开销：157.93万元。

  2022年一般公共预算当年拨款4431.6万元,比2021年执行数添加，底子原因：人员薪酬、养老保险等添加。

  2022年财政拨款收入为4431.6万元，其间：底子开销23696.9万元，比2020年底子开销添加24%；项目开销2976.27万元，比2020年项目开销削减58%。

  市八廓古城办理委员会：2022年预算底子开销为：1986.51万元，其间：薪酬性开销：1239.15万元，其他薪酬福利开销：68.76万元，机关工作单位底子养老保险缴费：198.27万元、职工底子医疗保险缴费：107.81万元、公事员医疗补助缴费：24.78万元、工伤保险1.24万元、住宅公积金：148.69万元、其他对家人和个人补助：39.88万元。产品和服务开销：157.93万元，比较2021年削减101 %，底子原因是2021年人员增资。

  2022年预算项目开销为：2445.09万元，其间：护栏及泊车栏杆保护项目：40万元、老城区路灯日常保护项目：300万元、老城区桥架日常保护项目46万元、八廓街及丹杰林路亮化工程日常保护项目：244万元、老城区石板路面修理经费石头栏杆修理项目：320万元、老城区下水道疏通项目：721万元、市政市容法律运转经费：19万元、老城区市政电费：70万元、八廓古城藏医院路新增街景亮化项目：310万元、大昭寺亮化提高项目后续经费：177.23万元、大昭寺广场及八廓街园林绿化工程：46.53万元、护栏及泊车栏杆保护项目：20.71万元、八廓古城管委会修理改造工作用房项目：98.85万元、护栏及泊车栏杆保护：20.71万元、网络信息保护费：10万元、古城机动经费：17万元、党建经费：3.01万元。比较2021年添加88.91%，底子原因是2022年新增项目。

  市八廓古城办理委员会：2022预算“三公”经费：20万元，其间公事用车运转与保护费：20万元，当年未组织公事接待费以及因公出国（境）费，“三公”经费预算比2021年预算9万元添加45%，公事用车运转与保护费比2021年9万元添加45%，2022年无公事用车置办方案，车辆保有量4台。

  市八廓古城办理委员会：机关运转经费组织157.93工作费：20.5万元、印刷费：4万元、水费：2万元、电费5万元、培训费：5万元、劳务费：18万元、托付事务费：1.5万元、差旅费：3万元、修理（护）费：2.99万元、工会经费22.9万元、公事用车运转保护费：20万元、其他产品和服务开销：53.04万元、对其他个人和家庭的补助：39.88万元。

  八廓古城办理委员会车辆有4辆，其间：一般公事用车4辆，单价50万元以上通用设备：0元，单价100万元以上专用设备：0元。

  2022年度市八廓古城管委会完结预算绩效全掩盖，归入预算绩效方针27个，资金4431.6万元。占项目预算总额的100%。

  （五）扶贫资金办理使用状况及绩效方针状况阐明

  三、工作单位营收：指工作单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动获得的收入。

  四、机关运转经费：为保证行政单位（包含参照公事员法办理的工作单位）运转用于购买货品和服务的各项资金，包含工作及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、一般设备置办费、工作用房水电费、工作用房取暖费、工作用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。

  五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“工作收入”、“工作单位营收”等以外的收入。主要是按规则动用的售房收入、存款利息收入等。

  七、要点项目：要点项目：贯彻落实自治区党委、政府严重方针政策和决议方案布置的项目，掩盖面广、影响力大、社会重视度高、施行期长的项目，与本部分功能责任严密相关的项目或预算组织开销相对较大的项目（详细要点项目由各部分结合实际自行确认）。

  八、底子开销：指为保证组织正常运作、完结日常作业使命而产生的人员开销和共用开销。

  九、项目开销：指在底子开销之外为完结特定行政使命或工作展开方针所产生的开销。

  十、工作单位运营开销：指工作单位在专业事务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动产生的开销。